ทำตามลำดับนี้
- 1
ระบุระบบต้นทางและช่วงข้อมูล
- 2
สำรองข้อมูลต้นทาง
- 3
ทำ mapping ลูกค้า ผู้ขาย สินค้า และยอดยกมา
- 4
นำเข้ารอบทดสอบและแยกรายการผิดพลาด
- 5
ตรวจ count/ยอดรวมและอนุมัติ cutover
ตรวจให้ครบก่อนจบงาน
- ทุก import มี source reference และ mapping version
- เก็บรายการ quarantine แยกจากรายการสำเร็จ
- ลงนามยอดก่อนและหลัง cutover
คู่มือนี้เป็นแนวทางผลิตภัณฑ์ ไม่แทนการอนุมัติทางบัญชี ภาษี กฎหมาย หรือ policy ของบริษัท เมื่อขั้นตอนเกี่ยวข้องกับการยื่น/จ่ายเงินจริง ให้ผู้รับผิดชอบตรวจรับก่อนเสมอ