ทำตามลำดับนี้
- 1
สร้าง Material Request
- 2
เลือกผู้ขายและออก Purchase Order
- 3
รับของพร้อมตรวจจำนวน
- 4
ตรวจ PO/Receipt/Invoice
- 5
บันทึก Invoice และชำระเงินตามเงื่อนไข
ตรวจให้ครบก่อนจบงาน
- ผู้ขายและคลังถูกต้อง
- ส่วนต่างจำนวน/ราคาถูกอธิบาย
- เอกสารซ้ำถูกป้องกันก่อนลงบัญชี
คู่มือนี้เป็นแนวทางผลิตภัณฑ์ ไม่แทนการอนุมัติทางบัญชี ภาษี กฎหมาย หรือ policy ของบริษัท เมื่อขั้นตอนเกี่ยวข้องกับการยื่น/จ่ายเงินจริง ให้ผู้รับผิดชอบตรวจรับก่อนเสมอ